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La segregación de funciones debe ser una actividad de control que se desarrolle en todos los niveles y procesos, pues este mitiga el fraude o el error por parte de los colaboradores.

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pdf Buenas Prácticas para la Segregación de Funciones (265 KB)


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Control Interno

En esta sección accedes a diferentes herramientas que contribuyen tanto en la implementación como en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de una organización, por medio de modelos de políticas, buenas prácticas, matrices de riesgos, indicadores y guías, que han sido diseñadas dentro del marco de prácticas de clase mundial, y las cuales pueden ser utilizadas tanto por la administración como por los auditores, en la etapa de auto evaluación y aseguramiento, respectivamente.