Identificarse


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La definición de los niveles de responsabilidad en la organización debe considerar tanto la segregación de funciones como los niveles de autoridad en su estructura organizacional, propendiendo por el debido control en el desarrollo de sus funciones, así como por la transparencia en la toma de decisiones.

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spreadsheet Matriz para Definir las Responsabilidades en la Organización (13 KB)


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Control Interno

En esta sección accedes a diferentes herramientas que contribuyen tanto en la implementación como en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de una organización, por medio de modelos de políticas, buenas prácticas, matrices de riesgos, indicadores y guías, que han sido diseñadas dentro del marco de prácticas de clase mundial, y las cuales pueden ser utilizadas tanto por la administración como por los auditores, en la etapa de auto evaluación y aseguramiento, respectivamente.