Esta matriz es una herramienta que sugiere al auditor los posibles riesgos y controles que tienen efectos sobre la información financiera de la organización, así como le permite fortalecer el diseño de sus recomendaciones. De otra parte, puede servir a la administración en la optimización de su proceso.

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spreadsheet Matriz de riesgos y controles del proceso de ventas desde la perspectiva financiera (360 KB)


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