Matriz de Riesgos y Controles de un Proceso de Compras

Detalles: Categoría de nivel principal o raíz: Control Interno; Riesgos; 21 Diciembre 2013

A continuación encontrarán una guía para la identificación de riesgos y controles sugeridos dentro del proceso de compras. Esta guía es solo un modelo que busca orientar al Gerente o Auditor, y por lo cual cada compañía deberá analizar la viabilidad de los controles sugeridos de acuerdo a los riesgos de su industria.

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