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Esta herramienta le permitirá evaluar los controles generales de tecnología ITGC, el cual considera los ciclos de negocio, actividades de control, la frecuencia y los sistemas sobre los cuales están soportados los controles dentro de la compañía. 

Material complementario del Curso Virtual: Aspectos básicos de tecnología de información para auditores. Por: Javier Klus

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spreadsheet Matriz para evaluar controles generales de tecnología ITGC (95 KB)


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Control Interno

En esta sección accedes a diferentes herramientas que contribuyen tanto en la implementación como en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de una organización, por medio de modelos de políticas, buenas prácticas, matrices de riesgos, indicadores y guías, que han sido diseñadas dentro del marco de prácticas de clase mundial, y las cuales pueden ser utilizadas tanto por la administración como por los auditores, en la etapa de auto evaluación y aseguramiento, respectivamente.