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ISSN IMPRESO: 2665-1696 - ISSN ONLINE: 2665-3508

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La Matriz de Riesgos y Controles del Proceso de Tesorería desde la perspectiva financiera es una herramienta que sugiere al auditor los posibles riesgos y controles que tienen efectos sobre la información financiera de la organización, así como le permite fortalecer el diseño de sus recomendaciones. De otra parte, puede servir a la administración en la optimización de su proceso. En cualquiera de los dos casos la herramienta debe ajustarse a las necesidades de la organización, pues no abarca todas las situaciones.

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Control Interno

En esta sección accedes a diferentes herramientas que contribuyen tanto en la implementación como en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de una organización, por medio de modelos de políticas, buenas prácticas, matrices de riesgos, indicadores y guías, que han sido diseñadas dentro del marco de prácticas de clase mundial, y las cuales pueden ser utilizadas tanto por la administración como por los auditores, en la etapa de auto evaluación y aseguramiento, respectivamente.