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La Matriz de Riesgos y Controles del Proceso de Tesorería desde la perspectiva financiera es una herramienta que sugiere al auditor los posibles riesgos y controles que tienen efectos sobre la información financiera de la organización, así como le permite fortalecer el diseño de sus recomendaciones. De otra parte, puede servir a la administración en la optimización de su proceso. En cualquiera de los dos casos la herramienta debe ajustarse a las necesidades de la organización, pues no abarca todas las situaciones.

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spreadsheet Matriz de Riesgos y Controles del Proceso de Tesorería desde la Perspectiva Financiera (587 KB)


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