A continuación encontrarán una guía para la identificación de riesgos y controles sugeridos dentro del proceso de facturación y cobro. Esta guía es solo un modelo que busca orientar al Gerente o Auditor, y por lo cual cada compañía deberá analizar la viabilidad de los controles sugeridos de acuerdo a los riesgos de su industria.
Descarga:
pdf Matriz de Riesgos y Controles en el Proceso de Facturación y Cobro (434 KB)
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