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ISSN IMPRESO: 2665-1696 - ISSN ONLINE: 2665-3508

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A continuación encontrarán una guía para la identificación de riesgos y controles sugeridos dentro del proceso de facturación y cobro. Esta guía es solo un modelo que busca orientar al Gerente o Auditor, y por lo cual cada compañía deberá analizar la viabilidad de los controles sugeridos de acuerdo a los riesgos de su industria.

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pdf Matriz de Riesgos y Controles en el Proceso de Facturación y Cobro (434 KB)

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Proceso de Ventas y Cuentas por Cobrar Riesgos COSO III: 2 - Evaluación de Riesgos

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Control Interno

En esta sección accedes a diferentes herramientas que contribuyen tanto en la implementación como en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de una organización, por medio de modelos de políticas, buenas prácticas, matrices de riesgos, indicadores y guías, que han sido diseñadas dentro del marco de prácticas de clase mundial, y las cuales pueden ser utilizadas tanto por la administración como por los auditores, en la etapa de auto evaluación y aseguramiento, respectivamente.

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