Identificar y actualizar los riesgos por proceso es una tarea tanto del dueño como del auditor según su plan de auditoría, sin embargo, para dicha etapa se debe propender por un cubrimiento a nivel interno de la organización y frente a los factores externos que puedan impactarla.
Descarga:
spreadsheet Checklist para la identificación y actualización de riesgos por proceso (29 KB)
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