Esta herramienta le permitirá identificar los riesgos inherentes del proceso general de caja menor, el cual considera las actividades de asignación de administración, aprobación de gastos, erogaciones, legalización, controles de arqueo, reintegro del fondo fijo, registro contable, actualización del límite de fondo fijo, actualización del límite de fondo fijo y mantenimiento de registros.
Descarga:
spreadsheet Riesgos inherentes del proceso de caja menor (actualizado) (38 KB)
|
Acceso: Para descargar el documento es necesario contar con la Membresía Auditool que te dará acceso a todos los recursos. No es necesario registrarse, ni pagar valores adicionales. |
Y luego Agregar a la pantalla de inicio.