Esta herramienta permite identificar los controles preventivos y detectivos de naturaleza manual y de tecnología considerados en el proceso general de la caja menor. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permite mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente en cada subproceso.
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spreadsheet Controles para el proceso general de caja menor (59 KB)
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