Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos, de naturaleza manual y dependientes de tecnología, considerados en un proceso de controles generales de tecnología. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirá mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado en los subprocesos asociados, tales como ambiente de control, diseño y cambio de los programas, accesos a programas y bases de datos, operaciones computarizadas y procedimientos de recuperación, entre otros.
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pdf Controles de un proceso de tecnología ITGC´s (179 KB)
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