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Esta herramienta permite identificar los controles preventivos y detectivos de naturaleza manual y de tecnología considerados en el proceso general de la caja menor; este proceso incluye la definición y la autorización de los fondos de las cajas, la asignación, legalización, aprobación, contabilización y arqueos, entre otros. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permite mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente en cada subproceso.

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