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Esta herramienta permite identificar los controles preventivos y detectivos de naturaleza manual y de tecnología considerados en el proceso general de la caja menor; este proceso incluye la definición y la autorización de los fondos de las cajas, la asignación, legalización, aprobación, contabilización y arqueos, entre otros. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permite mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente en cada subproceso.

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Control Interno

En esta sección accedes a diferentes herramientas que contribuyen tanto en la implementación como en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de una organización, por medio de modelos de políticas, buenas prácticas, matrices de riesgos, indicadores y guías, que han sido diseñadas dentro del marco de prácticas de clase mundial, y las cuales pueden ser utilizadas tanto por la administración como por los auditores, en la etapa de auto evaluación y aseguramiento, respectivamente.