Esta herramienta le permitirá al dueño del proceso de Gestión Contable identificar brechas en cada uno de los componentes de un sistema de control interno bajo el marco COSO, en particular las relacionadas con políticas, normas y procedimientos, reconocimiento, clasificación, registro y revelación de los hechos económicos de una compañía.
Descarga:
spreadsheet Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Gestión Contable (27 KB)
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