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Identificar las brechas del proceso de compras desde la perspectiva de Control Interno para cada uno de los componentes de COSO, incluyendo las políticas, procedimientos, administración de terceros y evaluación de proveedores, entre otros, así como implementar acciones correctivas en cada caso de que se requiera.

Descarga:

spreadsheet Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Compras (26 KB)


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Control Interno

En esta sección encuentras una completa Caja de Herramientas de Auditoría y Control Interno, diseñadas bajo estándares internacionales, tales como buenas prácticas, listas de chequeo, modelos de políticas, biblioteca de riesgos y biblioteca de controles, entre otras, que se pueden descargar y editar para que no tengas que REINVENTAR la rueda.
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