spreadsheet Matriz de riesgos y controles en el proceso de facturación y cobro Popular

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Matriz de riesgos y controles en el proceso de facturación y cobro

La siguiente matriz de riesgos y controles tiene como objetivo servir de guía en la identificación de riesgos y controles del proceso de facturación y cobro. Este documento es solo un modelo que busca orientar al gerente o auditor, por lo cual cada compañía deberá analizar la viabilidad de los controles sugeridos de acuerdo con los riesgos de su industria.

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