spreadsheet B-AG 003 Acta de inicio equipo de auditoría interna Popular

Los equipos de auditoría deben documentar por medio de acta la reunión inicial con el equipo de trabajo, formalizando las responsabilidades de cada uno de los participantes, así como el cronograma, los entregables, los riesgos que pueden afectar el proyecto y los planes de acción para su mitigación, entre otras variables, dando así cumplimiento con los lineamientos de calidad.

-ACTUALIZADA-

Cambios realizados:

Se sugiere un nuevo formato con el objetivo de esteblecer los compromisos para el desarrollo del plan anual de auditoría, roles y responsabilidades, políticas y procedimientos, los cuales se vinculan con los riesgos de la función de auditoría interna y los KPI´s, de la función de auditoría interna, entre otros cambios.