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Para evaluar el diseño de los controles que la administración ha definido para la mitigación de riesgos de un proceso específico, Auditool ha elaborado una serie de documentos que le permitirán evaluar la fase de entendimiento del proceso (actividades operativas y automáticas).

Estos 20 documentos le permitirán identificar los riesgos inherentes del proceso en la fase de entendimiento y planeación de la auditoría, con el objetivo de evidenciar la existencia de los controles manuales y automáticos definidos por la administración para la mitigación de los riesgos, validar el diseño de los controles, su naturaleza, pertinencia, operatividad, cobertura, complejidad y evidencia de su aplicación, para posteriormente verificar su efectividad operativa.

⚙️  Evaluación del diseño de controles del proceso de activos fijos
⚙️  Evaluación del diseño de controles del proceso de anticipos a empleados
⚙️  Evaluación del diseño de controles del proceso ITGC
⚙️  Evaluación del diseño de controles del proceso de toma física de inventarios
⚙️  Evaluación de diseño de controles del proceso de gobierno corporativo
⚙️  Evaluación del diseño de controles del proceso de logística
⚙️  Evaluación del diseño de controles del proceso de producción
⚙️  Evaluación del diseño de controles del proceso de gestión de impuestos
⚙️  Evaluación del diseño de controles del proceso de gestión de proyectos
⚙️  Evaluación del diseño de controles del proceso publicidad
⚙️  Evaluación del diseño de controles del proceso de contabilidad
⚙️  Evaluación del diseño de controles del proceso de liquidación de nómina
⚙️  Evaluación del diseño de controles del proceso de conciliaciones bancarias
⚙️  Evaluación del diseño de controles del proceso de caja menor
⚙️  Evaluación del diseño de controles del proceso de ventas
⚙️  Evaluación del diseño de controles del proceso de compras
⚙️  Evaluación del diseño de controles del proceso de selección y contratación de personal
⚙️  Evaluación del diseño de controles del proceso de mantenimiento
⚙️  Evaluación del diseño de controles del proceso de inventarios
⚙️  Evaluación del diseño de controles del proceso de tesorería

 

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