Para definir el plan anual de auditoría, el DEA debe identificar la rotación de auditorías por procesos de acuerdo con su criticidad y nivel de impacto de riesgo, en cumplimiento con sus objetivos estratégicos; así como la identificación del estado de implementación de planes de acción.
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spreadsheet C-EA 001 Revisión de informes de auditoría interna y planes de acción (73 KB)
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