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Este informe está diseñado para la evaluación del Sistema de Control Interno de un proceso en particular, puede ser de un proceso Core del negocio como un proceso de apoyo o soporte; el mismo esta estructurado bajo COSO, es decir, que se revisan los diferentes componentes: Entorno de Control, Gestión de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Monitoreo. Cada aspecto evaluado genera una calificación de 1 a 5, dependiendo del grado de madurez del SCI del proceso objeto de evaluación.

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document Modelo de informe para la evaluación del sistema de control interno (197 KB)  


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