Este documento corresponde al acta de revisión interna de hallazgos, en la cual el Director de Auditoría Interna, el responsable del trabajo de auditoría y el representante del proceso auditado validan los hallazgos y oportunidades de mejora identificadas, considerando el nivel de riesgo y la madurez del sistema de control. También se revisan las observaciones del auditado para refinar el informe final.
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spreadsheet D-AG 016 Acta de reunión para la revisión interna de hallazgos de auditoría(27 KB)
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