Carpeta 3. Ejecución

Una vez sean designados los miembros del equipo de trabajo y definidos el alcance y los objetivos, con lo cual se estaría dando cumplimiento a lo establecido en la norma 2200, que establece que -“los auditores internos deben elaborar y documentar un plan para cada trabajo auditoría, que incluya su alcance, objetivos, tiempo y asignación de recursos"-, se debe dar inicio al desarrollo del trabajo de campo.

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spreadsheet D-CC 007 Cuestionario entendimiento del proceso de producción Popular Descargar (xlsx, 680 KB)
spreadsheet D-CC 008 Cuestionario entendimiento del proceso de gestión de impuestos Popular Descargar (xlsx, 24 KB)
spreadsheet D-CC 009 Cuestionario entendimiento del proceso de gestión de proyectos Popular Descargar (xlsx, 36 KB)
spreadsheet D-CC 010 Cuestionario entendimiento del proceso de publicidad Popular Descargar (xlsx, 26 KB)
spreadsheet D-CC 011 Cuestionario entendimiento del proceso de contabilidad Popular Descargar (xlsx, 24 KB)
spreadsheet D-CC 012 Cuestionario entendimiento del proceso de liquidación de nómina Popular Descargar (xlsx, 27 KB)
spreadsheet D-CC 013 Cuestionario entendimiento del proceso de conciliaciones bancarias Popular Descargar (xlsx, 22 KB)
spreadsheet D-CC 014 Cuestionario entendimiento del proceso de caja menor Popular Descargar (xlsx, 23 KB)
spreadsheet D-CC 015 Cuestionario entendimiento del proceso de ventas Popular Descargar (xlsx, 28 KB)
spreadsheet D-CC 016 Cuestionario entendimiento del proceso de compras Popular Descargar (xlsx, 24 KB)
spreadsheet D-CC 017 Cuestionario entendimiento del proceso selección y contratación de personal Popular Descargar (xlsx, 24 KB)
spreadsheet D-CC 018 Cuestionario entendimiento del proceso de mantenimiento Popular Descargar (xlsx, 26 KB)
spreadsheet D-CC 019 Cuestionario entendimiento del proceso de inventarios Popular Descargar (xlsx, 24 KB)
spreadsheet D-CC 020 Cuestionario entendimiento del proceso de tesorería Popular Descargar (xlsx, 28 KB)
spreadsheet D-EDC 001 Evaluación del diseño de controles del proceso de activos fijos Popular Descargar (xlsx, 44 KB)
spreadsheet D-EDC 002 Evaluación del diseño de controles del proceso de anticipos a empleados Popular Descargar (xlsx, 46 KB)
spreadsheet D-EDC 003 Evaluación del diseño de controles del proceso ITGC Popular Descargar (xlsx, 49 KB)
spreadsheet D-EDC 004 Evaluación del diseño de controles del proceso de toma física de inventarios Popular Descargar (xlsx, 46 KB)
spreadsheet D-EDC 005 Evaluación del diseño de controles del proceso de gobierno corporativo Popular Descargar (xlsx, 51 KB)
spreadsheet D-EDC 006 Evaluación del diseño de controles del proceso de logística Popular Descargar (xlsx, 68 KB)
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