El presente documento sirve de apoyo al equipo auditor para realizar la evaluación de controles del proceso de gestión de ventas y cuentas por cobrar. En el archivo adjunto encontrará cuatro herramientas: plantilla para la evaluación de procesos clave, matriz de riesgos y controles, documento modelo diligenciado del análisis del proceso de ventas y cuentas por pagar, y modelo de papel de trabajo para evaluar la eficacia operativa de un control.
Documento basado en la metodología de la Herramienta para documentar auditorías financieras basadas en NIA, AuditX.
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