Identificarse


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El presente documento sirve de apoyo al equipo auditor para realizar la evaluación de controles del proceso de gestión de otros procesos. En el archivo encontrará las siguientes herramientas: entendimiento de la entidad, identificación de riesgos, identificación de controles, evaluación de controles, matriz de riesgo residual, y conclusión.

Documento basado en la metodología de la Herramienta para documentar auditorías financieras basadas en NIA, AuditX.

Descarga:

archive CG - Guía y herramientas de auditoría para la evaluación de otros procesos (300 KB)


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