El presente documento sirve de apoyo al equipo auditor para realizar la evaluación de controles del proceso de gestión de tesorería. En el archivo adjunto encontrará cuatro herramientas: plantilla para la evaluación de procesos clave, matriz de riesgos y controles, documento modelo diligenciado del análisis del proceso de inventarios, y modelo de papel de trabajo para evaluar la eficacia operativa de un control.
Documento basado en la metodología de la Herramienta para documentar auditorías financieras basadas en NIA, AuditX
Descarga:
archive CE - Guía y herramientas de auditoría para la evaluación del proceso de tesorería (1.56 MB)
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